学校与企业融合 理论与实践融合

技能与素养融合 就业与创业融合

2016年部门决算情况公开

 一、 部门主要职能

贯彻执行党和国家及市关于教育工作的方针政策和法律法规,拟订学校教育管理制度和政策措施。

1、面向初、高中毕业生开展中等职业学历教育。

2、面向政府职能部门、企事业单位、就业和再就业人员开展各种岗位培训,职业技能培训和创业培训。

3、与相关学校开展继续教育。

4、创办经济实体,实现产“产学研”共同发展。

二、机构设置

学校内设13个机构。机构名称为:党群工作办公室、校长办公室、教务处、实训处、学生工作处、团委、教育科研处、招生及就业指导办公室、培训管理中心、安全委员会办公室、财务资产管理办公室、总务处、人力资源管理办公室。人员构成:学校核准编制186人。现实有编制人员178人。其中:正处级3人,副处级5人,科级干部27人,教师95人,工勤人员48人。

三、2016年度部门决算报表

具体见附件

四、泰来88娱乐网址 2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计5,126.09万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计5,126.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加290.77万元,增长6.02%,主要原因:一是其他收入增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4,664.96万元,其中:财政拨款收入4,398.80万元,占94.29%;事业收入104.29万元,占2.24%;其他收入161.87万元,占3.47%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,997.47万元,其中:基本支出3,422.20万元,占68.47%;项目支出1575.26万元,占31.52%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4,398.80万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4,497.23万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1,029.93万元,增长23.41%,主要原因:一是人员经费支出增加;二是国家补助资金支出增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4,497.23万元,占本年收入的96.40%,一般公共预算财政拨款收入增加617.84万元,增长13.74%。主要原因财政拨款增加。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4,497.23万元,占本年支出的89.99%。与2015年相比,财政拨款支出增加617.84万元,增长13.74%。主要原因是人员经费增加。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2,797.18万元,支出决算为4,398.80万元,完成年初预算的157.26%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加;二是国家教育专项资金投入增加。其中基本支出3,422.20万元,占77.80%;项目支出1575.26万元,占35.81%。具体情况如下:

1)教育支出(类),年初预算为2,418.36万元,支出决算为4,012.42万元。其中教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出15万元;教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出2,392.14万元; 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)128.03万元; 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项)支出 780.27万元;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)364.47。完成年初预算的165.91%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员经费增加。

2)社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休费(款)其他行政事业单位离退休支出,年初预算为220.02万元,支出决算为600.48万元,完成年初预算的272.92%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是行政事业单位离退休费增加。

3)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为188.74万元,支出决算为188.74万元,完成年初预算的100%

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为190.06万元,支出决算为190.06万元,完成年初预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出4,497.23万元,其中人员经费2,940.84万元,主要包括:基本工资551.83万元、津贴补贴1,119.36万元、奖金128.86万元、社会保障缴费188.74万元、退休费600.48万元、抚恤金15.78万元、生活补助1.52万元、助学金15.74万元、住房公积金190.06万元、其他对个人和家庭补助支出128.47;公用经费1,556.39万元,主要包括:办公费16.40万元、水费17.86万元、电费35.56万元、邮电费3.75万元、取暖费90.78万元、物业管理费41.74万元、差旅费17.61万元、维修(护)费355.00万元、专用材料费24.03万元、劳务费102.77万元、其他交通费用50.25万元、其他商品服务支出154.75万元、办公设备购置271.34万元、专用设备购置374.55万元。

(各部门、单位支出经济科目有数的列报,无数的自行删除)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

泰来88娱乐网址 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该项经费根据0部门批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于0

2、公务接待费支出0万元, 2015年度决算相比,无变化。2016年国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。主要是用于0。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,无变化。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车保有量为0辆。

 八、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 816 万元,其中:政府采购货物支出519万元、政府采购工程支出297万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额350.60万元,占政府采购支出总额的42.97%,其中:授予小微企业合同金额465.40万元,占政府采购支出总额的57.03%

2、国有资产占有使用情况。

截至20161231,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

3、预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金42万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金42万元。评价结果显示,概况表述项目绩效情况,已经达到了预期绩效目标。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  2、财政专户:是指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。
  3、其他收入:指行政事业单位取得的其他各项收入,包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。其中:非本级财政拨款收入指从本级财政部门以外的部门取得的财政拨款收入。

    4、上年结余:反应各类资金的上年结余。
  5、教育:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

6、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、公务用车维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

    9、公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

10、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

11、教育(类)支出:指政府教育事务支出。

12、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障和就业方面的支出。

13、医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。

14、住房保障支出(类)支出:指政府用于住房方面的支出。

 

联系方式: 0459- 6377868

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